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一、概述

( 一 ) 項目概況項目全稱及簡稱 。概述項目建設(shè)目標和任務(wù)、建設(shè)地點、建設(shè) 內(nèi)容和規(guī)模 (含主要產(chǎn)出) 、建設(shè)工期、投資規(guī)模和資金來源、建 設(shè)模式、主要技術(shù)經(jīng)濟指標、績效目標等。

( 二 ) 項目單位概況簡述項目單位基本情況 。擬新組建項目法人的 ，簡述項目法人 組建方案 。對于政府資本金注入項 目 ， 簡述項目法人基本信息、投 資人 (或者股東) 構(gòu)成及政府出資人代表等情況。

( 三 ) 編制依據(jù)概述項目建議書 (或項目建設(shè)規(guī)劃) 及其批復(fù)文件、 國家和地 方有關(guān)支持性規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件、主要標準規(guī)范、專 題研究成果 ， 以及其他依據(jù)。

( 四 ) 主要結(jié)論和建議簡述項目可行性研究的主要結(jié)論和建議。

二、項目建設(shè)背景和必要性

( 一 ) 項目建設(shè)背景簡述項目立項背景 ，項目用地預(yù)審和規(guī)劃選址等行政審批手續(xù)辦理和其他前期工作進展。

( 二 ) 規(guī)劃政策符合性闡述項目與經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、 區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃、 國土空 間規(guī)劃等重大規(guī)劃的銜接性 ， 與擴大內(nèi)需、共同富裕、 鄉(xiāng)村振興、 科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、碳達峰碳中和、 國家安全和應(yīng)急管理等重大 政策目標的符合性。

( 三 ) 項目建設(shè)必要性從重大戰(zhàn)略和規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟社會發(fā)展、項目單位履職 盡責(zé)等層面 ， 綜合論證項目建設(shè)的必要性和建設(shè)時機的適當性。

三、項目需求分析與產(chǎn)出方案

( 一 ) 需求分析在調(diào)查項目所涉產(chǎn)品或服務(wù)需求現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上 ，分析產(chǎn)品或服 務(wù)的可接受性或市場需求潛力 ，研究提出擬建項目功能定位、近期 和遠期目標、產(chǎn)品或服務(wù)的需求總量及結(jié)構(gòu)。

( 二 ) 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模結(jié)合項目建設(shè)目標和功能定位等 ， 論證擬建項目的總體布局、 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ， 確定建設(shè)標準 。大型、復(fù)雜及分期建設(shè)項 目 應(yīng)根據(jù)項目整體規(guī)劃、資源利用條件及近遠期需求預(yù)測 ， 明確項 目 近遠期建設(shè)規(guī)模、分階段建設(shè)目標和建設(shè)進度安排 ，并說明預(yù)留發(fā) 展空間及其合理性、預(yù)留條件對遠期規(guī)模的影響等。

( 三 ) 項目產(chǎn)出方案研究提出擬建項目正常運營年份應(yīng)達到的生產(chǎn)或服務(wù)能力及其質(zhì)量標準要求 ， 并評價項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模以及產(chǎn)出的合理性。

四、項目選址與要素保障

( 一 ) 項目選址或選線通過多方案比較 ，選擇項目最佳或合理的場址或線路方案 ， 明 確擬建項目場址或線路的土地權(quán)屬、供地方式、土地利用狀況、礦 產(chǎn)壓覆、 占用耕地和永久基本農(nóng)田、涉及生態(tài)保護紅線、地質(zhì)災(zāi)害 危險性評估等情況 。備選場址方案或線路方案比選要綜合考慮規(guī) 劃、技術(shù)、經(jīng)濟、社會等條件。

( 二 ) 項目建設(shè)條件分析擬建項目所在區(qū)域的自然環(huán)境、交通運輸、公用工程等建 設(shè)條件 。其中 ， 自然環(huán)境條件包括地形地貌、 氣象、水文、泥沙、 地質(zhì)、地震、防洪等； 交通運輸條件包括鐵路、公路、港 口、機場、 管道等； 公用工程條件包括周邊市政道路、水、 電、氣、熱、消防 和通信等 。 闡述施工條件、 生活配套設(shè)施和公共服務(wù)依托條件等 。 改擴建工程要分析現(xiàn)有設(shè)施條件的容量和能力，提出設(shè)施改擴建和 利用方案。

( 三 ) 要素保障分析土地要素保障 。分析擬建項目相關(guān)的國土空間規(guī)劃、土地利用 年度計劃、建設(shè)用地控制指標等土地要素保障條件 ，開展節(jié)約集約 用地論證分析 ，評價用地規(guī)模和功能分區(qū)的合理性、節(jié)地水平的先 進性 。說明擬建項目用地總體情況 ，包括地上 ( 下 ) 物情況等； 涉 及耕地、 園地、林地、草地等農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的 ，說明農(nóng)用地轉(zhuǎn)用指標的落實、轉(zhuǎn)用審批手續(xù)辦理安排及耕地占補平衡的落實情況 ； 涉及占用永久基本農(nóng)田的 ， 說明永久基本農(nóng)田占用補劃情況； 如果項目涉及用海用島 ，應(yīng)明確用海用島的方式、具體位置和規(guī)模 等內(nèi)容。資源環(huán)境要素保障 。分析擬建項目水資源、 能源、大氣環(huán)境、生態(tài)等承載能力及其保障條件 ， 以及取水總量、能耗、碳排放強度 和污染減排指標控制要求等，說明是否存在環(huán)境敏感區(qū)和環(huán)境制約 因素 。對于涉及用海的項 目 ， 應(yīng)分析利用港 口岸線資源、航道資源 的基本情況及其保障條件； 對于需圍填海的項 目 ，應(yīng)分析圍填?；?本情況及其保障條件 。對于重大投資項 目 ， 應(yīng)列示規(guī)劃、用地、用 水、用能、環(huán)境以及可能涉及的用海、用島等要素保障指標 ， 并綜 合分析提出要素保障方案。

五、項目建設(shè)方案

( 一 ) 技術(shù)方案通過技術(shù)比較提出項目預(yù)期達到的技術(shù)目標、技術(shù)來源及其實 現(xiàn)路徑 ，確定核心技術(shù)方案和核心技術(shù)指標 。簡述推薦技術(shù)路線的 理由 。對于專利或關(guān)鍵核心技術(shù) ， 需要分析其取得方式的可靠性、 知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)標準和自主可控性等。

( 二 ) 設(shè)備方案通過設(shè)備比選提出所需主要設(shè)備 (含軟件) 的規(guī)格、數(shù)量、性 能參數(shù)、來源和價格 ，論述設(shè)備 (含軟件) 與技術(shù)的匹配性和可靠 性、設(shè)備 (含軟件) 對工程方案的設(shè)計技術(shù)需求 ，提出關(guān)鍵設(shè)備和軟件推薦方案及自主知識產(chǎn)權(quán)情況 。對于關(guān)鍵設(shè)備 ，進行單臺技術(shù)經(jīng)濟論證 ，說明設(shè)備調(diào)研情況； 對于非標設(shè)備 ，說明設(shè)備原理和組 成 。對于改擴建項 目 ，分析現(xiàn)有設(shè)備利用或改造情況 。涉及超限設(shè) 備的 ， 研究提出相應(yīng)的運輸方案 ， 特殊設(shè)備提出安裝要求。

( 三 ) 工程方案通過方案比選提出工程建設(shè)標準、工程總體布置、主要建(構(gòu)) 筑物和系統(tǒng)設(shè)計方案、外部運輸方案、公用工程方案及其他配套設(shè) 施方案 。工程方案要充分考慮土地利用、地上地下空間綜合利用、 人民防空工程、抗震設(shè)防、 防洪減災(zāi)、消防應(yīng)急等要求 ， 以及綠色 和韌性工程相關(guān)內(nèi)容 ，并結(jié)合項目所屬行業(yè)特點 ，細化工程方案有 關(guān)內(nèi)容和要求 。涉及分期建設(shè)的項 目 ， 需要闡述分期建設(shè)方案； 涉 及重大技術(shù)問題的 ， 還應(yīng)闡述需要開展的專題論證工作。

( 四 ) 用地用海征收補償 (安置) 方案涉及土地征收或用海海域征收的項 目 ，應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)政 策規(guī)定 ，提出征收補償 (安置) 方案 。土地征收補償 (安置) 方案 應(yīng)當包括征收范圍、土地現(xiàn)狀、征收 目 的、補償方式和標準、安置 對象、安置方式、社會保障、補償 (安置) 費用等內(nèi)容 。用海用島 涉及利益相關(guān)者的 ，應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等 ，確定利益相 關(guān)者協(xié)調(diào)方案。

(五) 數(shù)字化方案對于具備條件的項 目 ，研究提出擬建項目數(shù)字化應(yīng)用方案 ，包 括技術(shù)、設(shè)備、工程、建設(shè)管理和運維、 網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全保障等方面 ， 提出以數(shù)字化交付為 目 的 ， 實現(xiàn)設(shè)計-施工-運維全過程數(shù)字化應(yīng)用方案。

(六) 建設(shè)管理方案提出項目建設(shè)組織模式和機構(gòu)設(shè)置 ，制定質(zhì)量、安全管理方案 和驗收標準 ， 明確建設(shè)質(zhì)量和安全管理目標及要求 ，提出擬采用新 材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝等推動高質(zhì)量建設(shè)的技術(shù)措施 。根 據(jù)項目實際提出擬實施以工代賑的建設(shè)任務(wù)等。提出項目建設(shè)工期 ， 對項目建設(shè)主要時間節(jié)點做出時序性安排 。提出包括招標范圍、招標組織形式和招標方式等在內(nèi)的擬建項 目招標方案 。研究提出擬采用的建設(shè)管理模式 ， 如代建管理、全過 程工程咨詢服務(wù)、工程總承包 ( EPC) 等。

六、項目運營方案

( 一 ) 運營模式選擇研究提出項目運營模式 ，確定自主運營管理還是委托第三方運 營管理 ， 并說明主要理由 。委托第三方運營管理的 ， 應(yīng)提出對第三 方的運營管理能力要求。

( 二 ) 運營組織方案研究項目組織機構(gòu)設(shè)置方案、人力資源配置方案、員工培訓(xùn)需 求及計劃 ，提出項目在合規(guī)管理、治理體系優(yōu)化和信息披露等方面 的措施。( 三 ) 安全保障方案分析項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度 ， 明確安全生產(chǎn)責(zé)任制 ， 建立安全管理體系 ， 提出勞動安全與衛(wèi)生防范措施，以及項目可能涉及的數(shù)據(jù)安全、 網(wǎng)絡(luò)安全、供應(yīng)鏈安全的責(zé)任制度 或措施方案 ， 并制定項目安全應(yīng)急管理預(yù)案。

( 四 ) 績效管理方案研究制定項目全生命周期關(guān)鍵績效指標和績效管理機制，提出 項目主要投入產(chǎn)出效率、直接效果、外部影響和可持續(xù)性等管理方 案 。大型、復(fù)雜及分期建設(shè)項 目 ， 應(yīng)按照子項目分別確定績效目標 和評價指標體系 ， 并說明影響項目績效目標實現(xiàn)的關(guān)鍵因素。

七、項目投融資與財務(wù)方案

( 一 ) 投資估算對項目建設(shè)和生產(chǎn)運營所需投入的全部資金即項 目 總投資進 行估算 ，包括建設(shè)投資、建設(shè)期融資費用和流動資金 ，說明投資估 算編制依據(jù)和編制范圍 ， 明確建設(shè)期內(nèi)分年度投資計劃。

( 二 ) 盈利能力分析根據(jù)項目性質(zhì) ，確定適合的評價方法 。結(jié)合項目運營期內(nèi)的負 荷要求 ，估算項目營業(yè)收入、補貼性收入及各種成本費用 ， 并按相 關(guān)行業(yè)要求提供量價協(xié)議、框架協(xié)議等支撐材料 。通過項 目 自身的 盈利能力分析 ，評價項目可融資性 。對于政府直接投資的非經(jīng)營性 項 目 ， 開展項目全生命周期資金平衡分析 ，提出開源節(jié)流措施 。對 于政府資本金注入項 目 ， 計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資 回收期等指標 ，評價項目盈利能力； 營業(yè)收入不足以覆蓋項目成本 費用的 ，提出政府支持方案 。對于綜合性開發(fā)項 目 ，分析項目服務(wù)能力和潛在綜合收益，評價項目采用市場化機制的可行性和利益相關(guān)方的可接受性。

( 三 ) 融資方案研究提出項目擬采用的融資方案，包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資 ，分析融資結(jié)構(gòu)和資金成本 。說明項 目 申請財政資金投入的必要性和方式 ， 明確資金來源 ，提出形成資金閉環(huán)的管理方案 。對于政 府資本金注入項 目 ，說明項目資本金來源和結(jié)構(gòu)、與金融機構(gòu)對接 情況 ，研究采用權(quán)益型金融工具、專項債、公司信用類債券等融資 方式的可行性 ， 主要包括融資金額、融資期限、融資成本等關(guān)鍵要 素 。對于具備資產(chǎn)盤活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項 目 ，研究項目建成后采取 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金 ( REITs ) 等方式盤活存量資產(chǎn)、 實現(xiàn)項目投資回收的可能路徑。

( 四 ) 債務(wù)清償能力分析對于使用債務(wù)融資的項 目 ， 明確債務(wù)清償測算依據(jù)和還本付息 資金來源 ，分析利息備付率、償債備付率等指標 ，評價項目債務(wù)清 償能力 ， 以及是否增加當?shù)卣斦С鲐摀?dān)、引發(fā)地方政府隱性 債務(wù)風(fēng)險等情況。

(五) 財務(wù)可持續(xù)性分析對于政府資本金注入項 目 ，編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ，計算各 年凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金 ，判斷擬建項目是否有足夠的凈現(xiàn)金 流量維持正常運營 。對于在項目經(jīng)營期出現(xiàn)經(jīng)營凈現(xiàn)金流量不足的 項 目 ，研究提出現(xiàn)金流接續(xù)方案 ，分析政府財政補貼所需資金 ，評價項目財務(wù)可持續(xù)性。

八、項目影響效果分析

( 一 ) 經(jīng)濟影響分析對于具有明顯經(jīng)濟外部效應(yīng)的政府投資項 目 ，計算項目對經(jīng)濟 資源的耗費和實際貢獻 ，分析項目費用效益或效果 ， 以及重大投資 項目對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、 區(qū)域經(jīng)濟等所產(chǎn)生的影響 ，評價擬建 項 目 的經(jīng)濟合理性。

( 二 ) 社會影響分析通過社會調(diào)查和公眾參與 ，識別項目主要社會影響因素和主要 利益相關(guān)者 ，分析不同目標群體的訴求及其對項目的支持程度 ，評 價項目采取以工代賑等方式在帶動當?shù)鼐蜆I(yè)、促進技能提升等方面 的預(yù)期成效 ， 以及促進員工發(fā)展、社區(qū)發(fā)展和社會發(fā)展等方面的社 會責(zé)任 ， 提出減緩負面社會影響的措施或方案。

( 三 ) 生態(tài)環(huán)境影響分析分析擬建項目所在地的環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀，評價項目在污染物排 放、地質(zhì)災(zāi)害防治、 防洪減災(zāi)、水土流失、土地復(fù)墾、 生態(tài)保護、 生物多樣性和環(huán)境敏感區(qū)等方面的影響 ， 提出生態(tài)環(huán)境影響減緩、 生態(tài)修復(fù)和補償?shù)却胧?， 以及污染物減排措施 ，評價擬建項目能否 滿足有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護政策要求。

( 四 ) 資源和能源利用效果分析研究擬建項目的礦產(chǎn)資源、森林資源、水資源(含非常規(guī)水源)、 能源、再生資源、廢物和污水資源化利用 ，以及設(shè)備回收利用情況，通過單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量等指標分析 ，提出資源節(jié)約、關(guān)鍵資源保障 ， 以及供應(yīng)鏈安全、節(jié)能等方面措施 ，計算采取資源節(jié) 約和資源化利用措施后的資源消耗總量及強度 。計算采取節(jié)能措施 后的全口徑能源消耗總量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等 指標 ， 評價項目能效水平以及對項目所在地區(qū)能耗調(diào)控的影響。

(五) 碳達峰碳中和分析對于高耗能、高排放項 目，在項目能源資源利用分析的基礎(chǔ)上， 預(yù)測并核算項目年度碳排放總量、主要產(chǎn)品碳排放強度 ，提出項 目 碳排放控制方案 ， 明確擬采取減少碳排放的路徑與方式 ，分析項 目 對所在地區(qū)碳達峰碳中和目標實現(xiàn)的影響。

九、項目風(fēng)險管控方案

( 一 ) 風(fēng)險識別與評價識別項目全生命周期的主要風(fēng)險因素，包括需求、建設(shè)、運營、 融資、財務(wù)、經(jīng)濟、社會、環(huán)境、 網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全等方面 ， 分析各 風(fēng)險發(fā)生的可能性、損失程度，以及風(fēng)險承擔(dān)主體的韌性或脆弱性， 判斷各風(fēng)險后果的嚴重程度 ， 研究確定項目面臨的主要風(fēng)險。

( 二 ) 風(fēng)險管控方案結(jié)合項目特點和風(fēng)險評價 ，有針對性地提出項目主要風(fēng)險的防 范和化解措施 。重大項目應(yīng)當對社會穩(wěn)定風(fēng)險進行調(diào)查分析 ，查找 并列出風(fēng)險點、風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度 ，提出防范和化解風(fēng) 險的方案措施 ，提出采取相關(guān)措施后的社會穩(wěn)定風(fēng)險等級建議 。對可能引發(fā)“鄰避”問題的 ， 應(yīng)提出綜合管控方案 ，保證影響社會穩(wěn)定的風(fēng)險在采取措施后處于低風(fēng)險且可控狀態(tài)。

( 三 ) 風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案對于擬建項目可能發(fā)生的風(fēng)險 ， 研究制定重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案 ， 明確應(yīng)急處置及應(yīng)急演練要求等。

十、研究結(jié)論及建議

( 一 ) 主要研究結(jié)論從建設(shè)必要性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務(wù) 合理性、影響可持續(xù)性、風(fēng)險可控性等維度分別簡述項目可行性研 究結(jié)論 ，評價項目在經(jīng)濟、社會、環(huán)境等各方面效果和風(fēng)險 ，提出 項目是否可行的研究結(jié)論。

( 二 ) 問題與建議針對項目需要重點關(guān)注和進一步研究解決的問題，提出相關(guān)建 議。

十一、附表、附圖和附件根據(jù)項目實際情況和相關(guān)規(guī)范要求，研究確定并附具可行性研究報告必要的附表、 附圖和附件等。